市委党史办2018年度部门预算公开

目录

第一部分预决算公开管理文件

本部门（单位）预决算信息公开管理办法。

第二部分部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标

第三部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分2018年度部门预算情况说明

第五部分名词解释

第一部分预决算公开管理文件

2018年未出台新的预决算公开管理办法，仍然执行《关于印发<南通市委党史办市地方志办预决算信息公开管理暂行办法>的通知》（通史志办[2017]8号文）。

第二部分部门（单位）概况

一、主要职能市委党史办（市地方志办）是负责全市党史和地方志工作的职能部门。其主要职责是：

1.贯彻落实市委、市政府和上级史志部门有关党史、方志工作的要求，结合本市实际，制定全市党史、方志工作总体规划和年度工作计划并组织实施。

2.负责全市革命斗争纪念活动和有关史、志理论研讨、学术交流活动的组织协调。

3.负责全市续修地方志的组织协调和《南通市志》的编纂出版工作。

4.承担市委、市政府交办的《南通年鉴》的编纂出版工作。

5.编纂出版史志期刊《江海春秋》。

6.承担上级史志部门下达的史志资料研究课题和有关史志资料的征编上报工作。

7.负责全市地方党史、地方志的宣传、学习、教育工作及全市史、志、鉴的业务培训。

8.指导县（市）区史志部门抓好史志资料的征集、研究，做好县（市）区地方史志资料的审核工作。

9.完成市委、市政府和上级史志部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.本办实有编制24人，根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书资料处、党史编纂处（调研联络处合署办公）、方志编纂处（方志馆管理处合署办公）、年鉴编纂处、宣传教育处。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市委党史办部门本级。

三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标2018年，市委党史办（市地方志办）全面贯彻党的十九大精神，围绕改革开放40周年等年度工作重点，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握新时代党和政府对史志工作的新部署、新要求，全面推进各项重点工作，在提高编纂质量、提升工作水平上再创新成果，在服务中心、服务大局中发挥更大作用。

一、推进党史征编研宣一体化。

1．继续推进地方党史“三卷本”编写，在初稿完成的基础上组织力量进行修改；

2．组织开展改革开放40周年纪念宣传活动。编辑出版南通改革开放40周年巡礼图文资料；

3．继续征集新民主主义革命时期资料，重点组织抗战口述史资料征集；

4．继续办好《江海春秋》杂志，加强组稿策划，定期推出重点文章；

5．指导老区县发展史编写。

三、推进地方志书编修系列化。

1．积极推进《南通简志》编纂工作，基本完成初稿编写、总纂合成和修改补充等工作；

2．指导和推动名镇名村志编纂，对已经完成的名镇名村志进行评审，做好第二批江苏省名镇名村志申报；

3．开展《江苏援藏援疆建设志》南通篇资料征编工作。

四、推进综合年鉴编纂精品化。

1．抓好《南通年鉴（2018）》编辑出版工作，年鉴编纂质量保持在全国、全省的领先位置；

2．加强县级年鉴编纂工作指导和协作，整体提升年鉴工作水平；

3．指导、推进崇川、港闸两区“一年一鉴、公开出版”工作。

五、推进基础平台建设标准化。

1．抓好方志馆新馆建设有关工作，做好老馆资料的整理工作；

2．大力推进史志信息化建设，开展“南通地情网”网站改版，维护“江海春秋”微信公众号。

六、推进队伍人才建设专业化。

1．深入学习宣传贯彻党的十九大精神，根据统一部署，开展“不忘初心，牢记使命”专题教育；

2．办好“史志大讲堂”，打造业务学习与研究的有效平台；

3．组织参与各种征文和学术研讨活动；

4．指导、联系新四军研究会工作，加强基层党史宣传基地的指导和联络工作；

5．进一步加强机关内部管理工作。

第三部分2018年度部门预算表

详见附表

第四部分2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市委党史办2018年度收入、支出预算总计763.49万元，与上年相比收、支预算总计减少51.66万元，减少6.33%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。其中：

（一）收入预算总计763.49万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计763.49万元。

（1）一般公共预算收入预算763.49万元，与上年相比减少51.66万元，下降6.33%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

（2）政府性基金收入预算/万元，与上年相比增加（减少）/万元，增长（下降）/%。

2.财政专户管理资金收入预算总计/万元。与上年相比增加（减少）/万元，增长（下降）/%。

（二）支出预算总计763.49万元。包括：

1.按功能分类

（1）一般公共服务（类）支出656.61万元，主要用于工资福利、商品和服务支出等。与上年相比减少95.31万元，减少12.68%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放等。

(2)住房保障支出106.88万元，主要用于提租补贴和公积金，与上年相比增加43.65万元，增长69.03%，主要原因是在职、离退休提租补贴标准提高。

2.按支出用途

（1）基本支出预算数为667.19万元。与上年相比减少33.96万元，减少4.84%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

（2）项目支出预算数为96.30万元。与上年相比减少4.5万元，减少4.46%。主要原因是项目经费缩减。

二、收入预算情况说明

市委党史办本年收入预算合计763.49万元，其中：

一般公共预算收入763.49万元，占100%；

政府性基金预算收入/万元，占/%；

财政专户管理资金/万元，占/%；

三、支出预算情况说明

市委党史办本年支出预算合计763.49万元，其中：

基本支出667.19万元，占87.37%；

项目支出96.30万元，占12.63%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市委党史办2018年度财政拨款收、支总预算763.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少51.66万元，减少6.33%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放等。

五、财政拨款支出预算情况说明

市委党史办2018年财政拨款预算支出763.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少51.66万元，减少6.33%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3.3万元，与上年持平。

2.其他共产党事务（款）行政运行（项）560.31万元，与上年相比减少90.81万元，减少13.95%，主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放等。其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）93.00万元，与上年相比减少4.5万元，减少4.62%，主要原因是项目经费缩减。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）106.88万元，与上年相比增长43.65万元，增长69.03%，主要原因是在职、离退休提租补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市委党史办2018年度财政拨款基本支出预算667.19万元，其中：

（一）人员经费572.61万元。主要包括：基本工资88.44万元、津贴补贴174.71万元、奖金76.54万元、机关事业单位

基本养老保险缴费47.17万元，城镇职工基本医疗保险缴费18.28万元，公务员医疗补助缴费11.42万元，其他社会保障缴费4.35万元，住房公积金39.24万元，其他工资福利支出18.40万元，离休费62.73万元，退休费30.93万元。

（二）公用经费94.58万元。主要包括：办公费3.99万元、邮电费1.6万元、差旅费28万元、维修（护）费0.5万元、会议费4.32万元、培训费4.32万元、公务接待费2.88万元、劳务费3万元、工会经费2.74万元、福利费7.92万元、其他交通费用23.14万元、特需费0.4万元、离退休人员管理工作经费6.38万元、其他商品和服务支出5.39万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市委党史办2018年政府性基金支出预算支出/万元。与上年相比增加（减少）/万元，增长（减少）/%。

八、一般公共预算支出预算情况说明

市委党史办2018年一般公共预算财政拨款支出预算763.49万元，与上年相比减少51.66万元，减少6.33%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放等。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委党史办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算667.19万元，其中：

（一）人员经费572.61万元。主要包括：基本工资88.44万元、津贴补贴174.71万元、奖金76.54万元、机关事业单位

基本养老保险缴费47.17万元，城镇职工基本医疗保险缴费18.28万元，公务员医疗补助缴费11.42万元，其他社会保障缴费4.35万元，住房公积金39.24万元，其他工资福利支出18.40万元，离休费62.73万元，退休费30.93万元。

（二）公用经费94.58万元。主要包括：办公费3.99万元、邮电费1.6万元、差旅费28万元、维修（护）费0.5万元、会议费4.32万元、培训费4.32万元、公务接待费2.88万元、劳务费3万元、工会经费2.74万元、福利费7.92万元、其他交通费用23.14万元、特需费0.4万元、离退休人员管理工作经费6.38万元、其他商品和服务支出5.39万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出94.58万元，与上年相比增加3.23万元，增长3.5%。主要原因是增加了离退休人员管理工作经费等。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市委党史办2018年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出/万元，占“三公”经费的/%；公务接待费支出5.18万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

（一）2018年度“三公”经费支出预算5.18万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算/万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算/万元，比上年增加（减少）/万元。

（2）公务用车运行维护费支出预算/万元，比上年增加（减少）/万元，。

3.公务接待费支出预算5.18万元，比上年减少1.06万元，主要原因是厉行节约。

（二）2018年度会议费支出预算9.07万元，比上年减少1.65万元，主要原因是预算压缩。

（三）2018年度培训费支出预算7.22万元，比上年增长0.86万元，主要原因是增加人员培训。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额3.3万元，其中：拟采购货物支出3.3万元、拟采购工程支出/万元、拟购买服务支出/万元。

十三、其他重要事项说明

预算绩效目标设置情况说明（试点单位）2018年本部门共/个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计/万元。

第五部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

七、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。