2022年部门预算绩效公开
发布时间：2022-03-26
| 南通市本级部门整体预算绩效目标表 | ||||||
| 2022年度 | ||||||
| 单位名称 | 南通市委党史办 | |||||
| 单位 主要职能 | 市委党史办（市地方志办）是负责全市党史和地方志工作的职能部门。其主要职责是： 1.贯彻落实市委、市政府和上级史志部门有关党史、方志工作的要求，结合本市实际，制定全市党史、方志工作总体规划和年度工作计划并组织实施。 2.负责全市革命斗争纪念活动和有关史、志理论研讨、学术交流活动的组织协调。 3.负责全市续修地方志的组织协调和《南通市志》的编纂出版工作。 4.承担市委、市政府交办的《南通年鉴》的编纂出版工作。 5.编纂出版史志期刊《江海春秋》。 6.承担上级史志部门下达的史志资料研究课题和有关史志资料的征编上报工作。 7.负责全市地方党史、地方志的宣传、学习、教育工作及全市史、志、鉴的业务培训。 8.指导县（市）区史志部门抓好史志资料的征集、研究，做好县（市）区地方史志资料的审核工作。 9.完成市委、市政府和上级史志部门交办的其他工作。 | |||||
| 机构设置及 人员配置 | 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书资料处、党史编纂处（调研联络处合署办公）、方志编纂处（方志馆管理处合署办公）和年鉴编纂处和宣传教育处。本部门无下属单位。 2. 本办实有在职人员24人，另有政府购买劳务3人。离退休27人。 | |||||
| 部门整体 资金（万 元） | 收入 | 全年 预算数 | ||||
| 资金总额 | 1064.65 | |||||
| 财政拨款 | 小计 | 1064.65 | ||||
| 一般公共预算资金 | 1064.65 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0 | |||||
| 国有资本金 | 0 | |||||
| 社保基金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 支出 | 半年 计划执行数 | 全年 预算数 | ||||
| 基本支出 | 550 | 873.92 | ||||
| 项目支出 | 61.3 | 190.73 | ||||
| 政府采购结转项目（2022年） | 0 | 6.93 | ||||
| 网络设备设施运行与维护费 | 3 | 9.5 | ||||
| 方志馆运行维护专项 | 7.5 | 15 | ||||
| 党史研究专项 | 9 | 29 | ||||
| 地方志研究专项 | 23 | 76.5 | ||||
| 史志专题调研 | 1 | 3.75 | ||||
| 史志宣传专项 | 7 | 22.5 | ||||
| 办公设备购置 | 3.8 | 3.8 | ||||
| 新四军研究会专项 | 7 | 23.75 | ||||
| 中长期目标 | 坚守“党史姓党”政治定位，坚持党有所需、史有所为，紧扣时代要求，围绕中心、服务大局，充分发挥史志工作以史鉴今、资政育人职能作用，努力实现工作思想理念、“四个转变”，到2025年，力争史志鉴宣等各项工作全面进入全省“第一方阵”。 | |||||
| 年度目标 | 2022年，按照单位和处室职能，加强党建引领，高效推进党史编纂、志书编纂、年鉴编纂、期刊编印，史志宣传等年度工作任务，严格按照高质量发展目标，树立质量精品意识，强化市县联动，在创新中加速、在转型中追赶、在实干中突破，推动全市史志工作走在全省前列。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
| 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| “三公经费”变动率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 预算执行率 | ＝45% | ＝100% | ||||
| 预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 承担本级地方党史正本的编纂、出版工作 | 负责全市重要党史事件、党史人物纪念活动和有关史志理论研讨、学术交流活动的组织协调 | 党史研究专项 | 征编出版 | 按年度计划 | 完成年初制定目标 |
| 地方志编修的组织、协调、指导和本级地方综合志书的编纂出版工作 | 对南通旧志进行研究、整理。承担市委、市政府交办的《南通年鉴》的编纂出版工作。 | 地方志研究专项 | 编修出版 | 序时进度 | 按期完成 | |
| 负责本办宣传教育工作、内部刊物编印 | 编印内部资料性出版物《江海春秋》 发行和对外交流，负责全市地方党史、地方志的宣传、学习、教育工作 | 史志宣传专项 | 宣传教育 | 按计划进行 | 按时按期完成 | |
| 方志馆的建设与管理 | 负责方志馆的建设与管理；保管、整理、编纂地情资料，开展地情信息咨询服务 | 方志馆运行维护专项 | 服务管理 | 有效 | 满意 | |
| 史、志专题调研 | 指导县（市）区史志部门抓好史志资料的征集、研究，做好县（市）区地方史志资料的审核工作 | 史志专题调研 | 指导调研 | 序时进度 | 按期完成 | |
| 史志资料信息化工作 | 负责建设、管理、维护网站、微信公众号等平台，多种形式宣传南通史志鉴研究成果以及相关重要活动 | 网络设备设施运行与维护费 | 运行维护 | 合规 | 合规 | |
| 指导全市学习宣传、研究新四军和苏中抗日根据地的历史经验 | 寻访南通籍新四军老战士活动 , 弘扬建党精神 , 研究本市红色遗存 , 推进抗日革命文物保护利用工作 | 新四军研究会专项 | 组稿出版 | 序时进度 | 完成年初制定目标 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益 | 社会效益 | |||||
| 经济效益 | ||||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续发展 | ||||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 综合评价 | 满意 | 满意 | ||
| 南通市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2022年度 | |||||
| 项目名称 | 党史研究专项 | 主管部门 | 南通市委党史办 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 | ||
| 实施单位 | 南通市委党史办 | 项目负责人/ 联系电话 | 周磊 85215816 | ||
| 立项必要性 | 该项目为党史人物研究的重要课题，集中收录地方党史中具有史料价值的人物资料，可作为编史修志的重要参阅文献，也可以作为党史宣传的权威素材。 | ||||
| 实施可行性 | 该项目有一定资料基础、组织基础和工作基础。党史部门负责大纲编制、组织统筹，各承编单位承担相关内容组稿和把关，共同合作完成。根据全国、全省党史三卷本编写的部署和要求组织开展本地党史三卷本编写工作。 | ||||
| 项目实施内容 | 1、编印出版《建设强富美高新南通》（暂定名）。该项目为迎接党的二十大召开的献礼之作。内容为党的十八大以来至2021年，南通经济、政治、文化、社会、生态各方面建设和发展成就，集中展现“强富美高”新南通建设的成果。 2、推进市县两级地方党史基本著作编写。开展南通地方党史三卷本编写、修改工作，形成阶段性成果；指导、推进县级地方党史三卷本编写。 3、纪念吴亚鲁入党100周年研讨会。2022年，是南通籍第一个共产党员吴亚鲁入党100周年。该项目主要内容有：开展史料搜集走访；开展研讨文章征集；组织研讨会。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 29 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 29 | |||
| 一般公共预算资金 | 29 | ||||
| 政府性基金 | 0 | ||||
| 财政专户管理资金 | 0 | ||||
| 国有资本金 | 0 | ||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 地方党史资料征集及宣传 | 9 | 29 | |||
| 中长期目标 | 编写工作在方案制定、组织实施、编审校对出版等各环节全过程落实党史编写工作规范，力求政治观点正确、史料详实可靠、格式规范科学。推荐专题文章发表，扩大征编工作的社会效果。 | ||||
| 年度目标 | 为编史修志提供详实可靠的史料基础；为制定政策、编制规划提供信息支撑；为主题宣传报道提供权威素材。进一步丰富相关史料；加强重要党史人物专题研究，形成其他衍生产品。丰富完善相关史料，做好各类党史专题编写和下一轮党史编写准备。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ≥30% | ≥100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 按年度计划 | 序时进度 | 完成年初制定目标 | |
| 质量指标 | 达到新闻出版社要求 | 满意度90%以上 | 满意度90%以上 | ||
| 时效指标 | 完成时限 | 按年度计划进行 | 按期完成 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会效益 | 满意 | 满意 | |
| 南通市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2022年度 | |||||
| 项目名称 | 地方志研究专项 | 主管部门 | 南通市委党史办 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 | ||
| 实施单位 | 南通市委党史办 | 项目负责人/ 联系电话 | 邓永定 张献85215821 | ||
| 立项必要性 | 地方志方面：（1）旧志是祖先为我们留下的珍贵古籍，是丰厚的历史文化遗产和宝贵的精神财富。积极开展旧志点校工作，是贯彻习近平总书记“让书写在古籍里的文字活起来”的要求，是新时期《地方志工作条例》赋予史志工作者的历史使命，也是地方志事业的拓展。旧志点校能将“死”史料变成了“活”材料，将历史知识转化为现实服务。（2）随着城镇化进程的发展，传统乡镇不少因区划调整等原因而拆并或消亡，及时记录乡镇资料具有现实紧迫性；乡镇作为我国行政区划中最基层单位，对推动乡村振兴具有重大影响和历史经验借鉴，以我市为例，我市民营经济发达，乡镇的民营企业对全市经济影响较大，推进全市镇志基本普及十分有必要。（3）南通运盐河文化是大运河文化的一部分，研究南通地区的运盐河既是方志文化的重要内容，也是大运河文化带的重要延伸和江苏沿海开发的重要内容。 年鉴方面：《南通年鉴》是系统记述地区上年度自然、政治、经济、文化和社会等方面基本面貌和发展情况的工具书，可有效为社会各界和海内外人士了解南通提供基本信息、为宣传南通提供基本资料、为研究南通提供基本素材。 | ||||
| 实施可行性 | 地方志方面：（1）旧志点校工作是地方志工作中的一个重要组成部分，明万历《通州志》保存较完整，资料性较强，南通本地有可合作专业人才，开展旧志校对工作具有可行性。（2）目前，我市101个镇（街道）中，15%已完成镇志编纂出版，18%正在开展镇志编纂工作，镇志编纂完成6成以上的县（市）有3个，镇志编纂积累了一定的经验，各乡镇、街道对镇志修订工作重视程度和积极性较高，协调推进全市镇志基本普及工作具有可行性。（3）大运河文化和南通盐业文化研究成果丰富，可为运盐河畔古镇研究提供借鉴和参考；当前运盐河畔古镇相关地情资料较丰富，可挖掘素材较多，编纂《运盐河畔的古镇》具有可行性。 年鉴方面：年鉴编纂是地方志工作条例(国务院令第467号)明确的实施项目，是县级以上地方政府纳入国民经济和社会发展规划的重要内容，也是地方人大督查推动并协调解决地方志工作中的重大问题的内容。 | ||||
| 项目实施内容 | 地方志方面：（1）旧志点校工作。组织专业人员对明万历《通州志》进行标点、勘校、注释，让古籍“活起来”，服务当代。（2）全市镇志基本普及。协调推进全市镇、街道开展镇志编纂工作，加大对镇志编纂工作的鼓励、支持和业务指导。（3）编纂《运盐河畔的南通古镇》（暂定名），以南通运盐河畔栟茶、掘港、余西、余东、吕四等镇的前世今生，反映运盐河对南通经济、社会等各方面的影响。 年鉴方面：一是编纂出版《南通年鉴（2022）》，在延续精品年鉴经验做法的基础上结合2021年南通政治、经济、文化、社会、生态等方面重特大情况适当调整框架和重点内容，保持省内前列水平；二是编纂《南通微鉴（2022）》；三是巩固市县两级综合年鉴全覆盖成果，适时开展线上线下网络业务培训，提升县级综合年鉴业务水平；四是推进年鉴信息化建设，创造融媒体年鉴，提升服务社会水平。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 76.5 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 76.5 | |||
| 一般公共预算资金 | 76.5 | ||||
| 政府性基金 | 0 | ||||
| 财政专户管理资金 | 0 | ||||
| 国有资本金 | 0 | ||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 地方志资料征集及年鉴出版 | 23 | 76.5 | |||
| 中长期目标 | 地方志方面：（1）点校明万历《通州志》一部，并出版1000册，让更多的人了解南通历史、享受祖先创造的文化成果，增强文化自信。（2）加大对全市镇志编纂的推进力度，为后代留下宝贵的文化财富，为党委、政府提供全面翔实的镇情资料，为地方经济和社会发展提供重要的科学依据。（3）编纂《运盐河畔的古镇》，出版2000本，扩大南通运盐河的影响力和古镇风采宣传，提高南通城市文化的吸引力。 年鉴方面：注重常编常新，创新编纂方式，保持省内行业的领先地位，为年底市级考核加分做铺垫；加强县级综合年鉴的业务指导，实现市市县两级全覆盖；提升服务面，实现国家级部分研究机构，省级地方志办，本市市级部门、重要企业、院校、馆宛，各县市区政府办、史志机构、重点园区及基层重点单位的层级全覆盖；服务地方经济建设，结合年度市级重大活动，宣传推介年鉴；争取市政府门户网的延续性合作，力争年度点击率达1万次以上；加强本级编辑人员业务建设，在人员固定的情况下，每位编辑要达到独立编鉴的能力，即成为会起草大纲、会编辑文字图片、会统稿、会组织配套活动的“四会”年鉴人。 | ||||
| 年度目标 | 地方志方面：（1）通过旧志点校工作，深入发掘南通地方历史文化，充分发挥志书“存史、资政、育人”的功能，用历史启发人、感召人、教育人。（2）通过全市镇志的普及，进一步宣传方志文化，保存地情资料、传承乡土文化、服务当代、垂鉴后世。 （3）通过编纂《运盐河畔的古镇》，以古镇的前世今生，从一个侧面展示南通的文化魅力，也为新时代全域旅游、美丽乡村建设及乡村振兴战略提供参考。 年鉴方面：围绕市委市政府的重大决策，每年突显年度性重特大材料的总结梳理，保持资政材料的系统性、延续性；以每五年规划为周期，每周期打造独具南通特色的年鉴体系。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ≥30% | ≥100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 按年度计划 | 序时进度 | 完成年初制定目标 | |
| 质量指标 | 按出版社要求 | 小于万分之一 | 小于万分之一 | ||
| 时效指标 | 完成时限 | 序时进度 | 按期完成 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | 序时进度 | 好 | |
| 南通市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2022年度 | |||||
| 项目名称 | 史志宣传专项 | 主管部门 | 南通市委党史办 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 | ||
| 实施单位 | 南通市委党史办 | 项目负责人/ 联系电话 | 杨柳 85215825 | ||
| 立项必要性 | 开展南通地方党史、地方志宣传是中共南通市委党史工作办公室、南通市地方志编纂委员会办公室职能之一，以达到“以史鉴今、资政育人”的目的，非常有必要。 | ||||
| 实施可行性 | 以纸媒、短视频、展览等多种形式开展南通史志宣传，是适应新时代不同层次、不同年龄的大众对文化的需求,是契合时代要求的，非常可行。 | ||||
| 项目实施内容 | 2022年通过编辑出版《江海春秋》（季刊）、制作10集系列短视频《你好！南通》、举办《砥砺奋进的十年——新时代南通建设成就展》（暂定名）巡展等形式，深入开展南通地方党史、地方志宣传，让史志文化走进机关、校园、企业、农村、社区、军营、网络等，飞入“寻常百姓家”。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 22.5 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 22.5 | |||
| 一般公共预算资金 | 22.5 | ||||
| 政府性基金 | 0 | ||||
| 财政专户管理资金 | 0 | ||||
| 国有资本金 | 0 | ||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 史志宣传 | 7 | 22.5 | |||
| 中长期目标 | 开发利用南通地方党史、地方志现有资源，达到“以史鉴今、资政育人”的目的。一是编辑出版《江海春秋》4期，每期印刷2000册；二是制作10集系列短视频《你好！南通》（每集5分钟），以实景和建设者的讲述为呈现方式，展示十年间南通发展的十大新成就，向党的二十大献礼；三是举办《砥砺奋进的十年——新时代南通建设成就展》巡展，将党的十二大以来的南通主要建设成就以图文形式向全社会展出，向党的二十大献礼。 | ||||
| 年度目标 | 充分发挥党史、地方志资源优势，开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史“四史”学习教育，用历史精神感召人、陶冶人、教育人，激发广大党员干部不忘初心、牢记使命、永远奋斗。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ≥30% | ≥100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 按时序完成既定目标 | 序时进度 | 完成年初制定目标 | |
| 质量指标 | 达到新闻出版质量要求 | 按年度计划进行 | 达到年初既定目标 | ||
| 时效指标 | 完成时限 | 按年度计划进行 | 年内完成所有事项 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 满意度90% | 满意度90%以上 | |
| 南通市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2022年度 | |||||
| 项目名称 | 史志专题调研 | 主管部门 | 南通市委党史办 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 | ||
| 实施单位 | 南通市委党史办 | 项目负责人/ 联系电话 | 周磊 邓永定 85215816 | ||
| 立项必要性 | 全面掌握红色家底、盘活开发红色资源，对于加强革命传统教育，深入开展党史学习教育，塑造时代新人，激发“奋进现代化、跑赢新赛程”的动力具有重要意义。 | ||||
| 实施可行性 | 该项目有一定工作基础。全市党史系统发动，与相关部门紧密配合，共同完成。 | ||||
| 项目实施内容 | 为贯彻落实习近平总书记关于开发利用红色资源、让红色基因代代相传的重要论述和指示，组织红色资源调查，开展专题研究，提出加强和改进红色资源开发利用的工作建议。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 3.75 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 3.75 | |||
| 一般公共预算资金 | 3.75 | ||||
| 政府性基金 | 0 | ||||
| 财政专户管理资金 | 0 | ||||
| 国有资本金 | 0 | ||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 史志专题调研 | 1 | 3.75 | |||
| 中长期目标 | 全面收集红色资源现状，客观反映存在的突出问题，有针对性提出对策建议。 | ||||
| 年度目标 | 进一步理顺全市红色资源开发利用的管理体系和工作机制，进一步完善党史教育基地、纪念场馆的布局，丰富馆藏，发挥功能，成为红色“基因库”和党史党性教育的重要阵地。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ≥30% | ≥100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 按年度计划 | 序时进度 | 按期完成 | |
| 质量指标 | 调研成果 | 按年度计划进行 | 按期完成 | ||
| 时效指标 | 时序进度 | 序时进度 | 按期完成 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会效益 | 满意 | 满意 | |
| 南通市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2022年度 | |||||
| 项目名称 | 方志馆运行维护专项 | 主管部门 | 南通市委党史办 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 | ||
| 实施单位 | 南通市委党史办 | 项目负责人/ 联系电话 | 卢建汶 13515208965 | ||
| 立项必要性 | 南通方志馆图书购买经费。为了保证南通方志馆对外服务，丰富方志馆的图书，每年都必须增加图书。 南通方志馆日常经费。保证方志馆正常运行和对外服务的质量。 | ||||
| 实施可行性 | 南通方志馆图书购买经费。财政局核定，用于方志馆正常图书采购。 南通方志馆日常经费。财政局核定，用于方志馆正常运行。 | ||||
| 项目实施内容 | 1、南通方志馆图书购买经费。2018年经市财政局核定，每年正常经费10万元，用于方志馆正常图书采购，保证方志馆运行。 2、 南通方志馆日常经费。2018年经市财政局核定，每年正常设备等经费5万元，用于方志馆正常运行。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 15 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 15 | |||
| 一般公共预算资金 | 15 | ||||
| 政府性基金 | 0 | ||||
| 财政专户管理资金 | 0 | ||||
| 国有资本金 | 0 | ||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 图书购买及办公室 | 7.5 | 15 | |||
| 中长期目标 | 南通方志馆图书购买经费。每年增加方志、党史、地情等图书，丰富方志馆的藏书，更多的为社会服务。南通方志馆日常经费。方志馆、党史展馆正常运行和对外展示，以更好地服务社会。 | ||||
| 年度目标 | 南通方志馆图书购买经费。每年增加方志、党史、地情等图书，丰富方志馆的藏书，更多的为读者服务。南通方志馆日常经费。方志馆、党史展馆正常运行和对外展示，每年正常开展活动，宣传南通党史、南通地情。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ≥50% | ≥100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 日常维护 | 有效 | 有效 | |
| 质量指标 | 服务对象 | 满意 | 满意 | ||
| 时效指标 | 序时进度 | 有序进行 | 有序进行 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会效益 | 满意 | 满意 | |
| 南通市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2022年度 | |||||
| 项目名称 | 网络设备设施运行与维护费 | 主管部门 | 南通市委党史办 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 | ||
| 实施单位 | 南通市委党史办 | 项目负责人/ 联系电话 | 单志浩 85215825 | ||
| 立项必要性 | 普及南通地方党史和地情知识，是中共南通市委党史办（地方志办）的职责，通过有效的推广，以达到“以史鉴今 资政育人”的目的。 | ||||
| 实施可行性 | 利用本办三大融媒体平台，及时有效的开展南通史志宣传。 | ||||
| 项目实施内容 | 建设维护南通史志网、“史志通”微信公众号（微网站）和《南通年鉴》小程序。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 9.5 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 9.5 | |||
| 一般公共预算资金 | 9.5 | ||||
| 政府性基金 | 0 | ||||
| 财政专户管理资金 | 0 | ||||
| 国有资本金 | 0 | ||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 网络设备设施运行与维护 | 3 | 9.5 | |||
| 中长期目标 | 加强南通史志网、“史志通”微信公众号和《南通年鉴》小程序的日常维扩管理，南通史志网全年上传史志文章、图片、视频及工作信息（动态）不少于100篇，“史志通”微信公众号全年推送不少于150期，《南通年鉴》小程序日常管理 | ||||
| 年度目标 | 发挥好党史、地方志资源优势，服务社会。随着互联网和通信技术的快速发展，社会进入新媒体时代，传统媒体不能满足新时代史志文化传播的需要。“史志通”微信公众号及微网站是史志信息化建设的一个重要载体，在史志文化传播中具有明显的优势。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ≥30% | ≥100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 按年度计划 | 序时进度 | 按期完成 | |
| 质量指标 | 按年度目标 | 合规 | 合规 | ||
| 时效指标 | 时序进度 | 合理 | 合理 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会效益 | 满意 | 满意 | |
| 南通市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2022年度 | |||||
| 项目名称 | 政府采购结转项目（2022年） | 主管部门 | 南通市委党史办 | ||
| 项目类型 | 一次性安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 | ||
| 实施单位 | 南通市委党史办 | 项目负责人/ 联系电话 | 卢建汶 13515208965 | ||
| 立项必要性 | 南通方志馆展陈装修质量保证金。根据招标合同的约定。 | ||||
| 实施可行性 | 南通方志馆展陈装修质量保证金。根据招标合同和审计结果，应付的尾款。 | ||||
| 项目实施内容 | 南通方志馆展陈装修质量保证金。根据2020年南通方志馆展陈装修招标合同和最后审计结果，应于2022年12月付给施工方1385192.50元5%的尾款69259.63元（2020年未下达）。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 6.93 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 6.93 | |||
| 一般公共预算资金 | 6.93 | ||||
| 政府性基金 | 0 | ||||
| 财政专户管理资金 | 0 | ||||
| 国有资本金 | 0 | ||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 0 | 6.93 | ||||
| 中长期目标 | 南通方志馆展陈装修质量保证金。严格执行招标合同的约定。 | ||||
| 年度目标 | 一次性项目 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | 0% | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成时限 | 序时进度 | 按期完成 | |
| 质量指标 | 资金使用 | 合规 | 按合同按时完成 | ||
| 时效指标 | 按期完成 | 序时进度 | 项目完结 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会效益 | 满意 | 满意 | |
| 南通市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2022年度 | |||||
| 项目名称 | 办公设备购置 | 主管部门 | 南通市委党史办 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 | ||
| 实施单位 | 南通市委党史办 | 项目负责人/ 联系电话 | 陈云 85215821 | ||
| 立项必要性 | 办公设备需更新，购置以满足正常办公需要。 | ||||
| 实施可行性 | 本办在职人数23人，购买服务3人，正常使用期内的办公设备中，除去方志馆用于对外服务的设备外，已不能满足本办工作需要。 | ||||
| 项目实施内容 | 电脑等办公设备较陈旧，需要更新，另需购置投影仪等办公设备。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 3.8 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 3.8 | |||
| 一般公共预算资金 | 3.8 | ||||
| 政府性基金 | 0 | ||||
| 财政专户管理资金 | 0 | ||||
| 国有资本金 | 0 | ||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 办公设置购置 | 3.8 | 3.8 | |||
| 中长期目标 | 更新过期及不能适用的电子设备，提高办公效率，服务好全办工作，最大效应发挥好政府采购资金的使用效益。 | ||||
| 年度目标 | 改善全办办公条件，提升日常工作效率，全面满足部门需求。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 按需购置 | 合规 | 合规 | |
| 质量指标 | 办公运转 | 保证正常运转 | 保证正常运转 | ||
| 时效指标 | 时序进度 | 有序进行 | 按期完成 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | 满意 | 满意 | |
| 南通市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2022年度 | |||||
| 项目名称 | 新四军研究会专项 | 主管部门 | 南通市委党史办 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 | ||
| 实施单位 | 南通市委党史办 | 项目负责人/ 联系电话 | 陆玉明 | ||
| 立项必要性 | 当前青年学生的思想政治教育仍然是我们的重要任务，是关心下一代工作中不可缺少的内容。 | ||||
| 实施可行性 | 当前我市各级领导和群众对弘扬新四军的革命精神已经有了较好的思想基础，与外地新四军研究会有比较密切的合作关系，这是我们的有利条件。 | ||||
| 项目实施内容 | 南通市是红色革命老区，有十分丰富的革命遗存和光荣的革命传统，如反清乡斗争的伟大胜利等，在实现中国共产党第二个百年征程的斗争中，必须从历史中吸取伟大的精神力量。2022年采访新四军老同志，出版各类纪念文章和书籍，和大专院校的党、团委合作开展各种类型的活动，对青年人的红色传统教育。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 23.75 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 23.75 | |||
| 一般公共预算资金 | 23.75 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | |||||
| 上年结转资金 | |||||
| 其他资金 | |||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 新四军研究会专项 | 7 | 23.75 | |||
| 中长期目标 | 我会与有关学校合作，将新四军铁军精神的教育，纳入各大、中专学校对青少年革命传统教育的工作范畴。 | ||||
| 年度目标 | 争取2022年上述工作达到50%的学校有“南通铁军”杂志，16岁以上的青年学生对新四军 的知晓率达到80% | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ≥30% | ≥100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 《南通铁军》杂志 | ≥600份 | ≥1200份 | |
| 质量指标 | 达到市委宣传部的各项要求 | 序时进度 | 完成年初既定目标 | ||
| 时效指标 | 按季及时组织搞件，及时出版 | 序时进度 | 完成年初制定目标 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度90%以上 | 社会满意度90%以上 | |
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