中共南通市委党史工作办公室2019年度部门决算公开
发布时间:2020-09-02     


目  录

 

第一部分 部门概况


主要职能


部门机构设置及决算单位构成情况


2019年度主要工作完成情况


第二部分 2019年度部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、财政拨款支出决算表(功能科目)


六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)


七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)


八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)


九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表


十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表


十二、政府采购支出表


第三部分 2019年度部门决算情况说明


第四部分 名词解释



第一部分 部门概况


一、主要职能


  市委党史办(市地方志办)是负责全市党史和地方志工作的职能部门。其主要职责是:


  1.贯彻落实市委、市政府和上级史志部门有关党史、方志工作的要求,结合本市实际,制定全市党史、方志工作总体规划和年度工作计划并组织实施。


  2.负责全市革命斗争纪念活动和有关史、志理论研讨、学术交流活动的组织协调。


  3.负责全市续修地方志的组织协调和《南通市志》的编纂出版工作。


  4.承担市委、市政府交办的《南通年鉴》的编纂出版工作。


  5.编纂出版史志期刊《江海春秋》。


  6.承担上级史志部门下达的史志资料研究课题和有关史志资料的征编上报工作。


  7.负责全市地方党史、地方志的宣传、学习、教育工作及全市史、志、鉴的业务培训。


  8.指导县(市)区史志部门抓好史志资料的征集、研究,做好县(市)区地方史志资料的审核工作。


  9.完成市委、市政府和上级史志部门交办的其他工作。


二、部门机构设置及决算单位构成情况


1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书资料处、党史编纂处(调研联络处合署办公)、方志编纂处(方志馆管理处合署办公)、年鉴编纂处和宣传教育处。本部门下属单位包括:无。


2. 从决算单位构成看,纳入中共南通市委党史工作办公室2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:中共南通市委党史工作办公室本级。


三、2019年度主要工作完成情况


  2019年,本办突出中央和省、市委决策部署,突出庆祝新中国成立70周年、纪念南通解放70周年重点,以“不忘初心,牢记使命”主题教育为动力,立足存史资政育人为主业,圆满完成史志业务、全面从严治党、服务高质量发展各项目标任务,多项工作走在全省前列。主动配合主题教育,出版“初心”系列丛书,开展“初心使命”党史党课宣讲并制作视频。组织南通解放70周年座谈会、纪念展,编辑发行口袋书《以新时代的名义》。庆祝新中国成立70周年,编辑出版《浩荡满帆前——南通辉煌70年》。地方党史三卷本编写有序推进,指导《南通革命老区建设史》进度全省领先。《南通简志》完成编纂,进入出版程序,率先应用二维码延伸阅读新技术。完成9部名镇名村志终审,完成《江苏重大基础设施工程图志》资料供稿,均为全省领先。《南通年鉴》蝉联全省一等奖。《狼山志》成为全省唯一入选中国名山志编纂计划专题志书。深化“走帮服”,支持挂钩村创建“五星图书室”“百姓大舞台”取得实效。



第二部分 中共南通市委党史工作办公室2019年度部门决算表



(本部分数据表另附公开文件)



第三部分  2019年度决算情况说明


一、收入支出总体情况说明


中共南通市委党史工作办公室2019年度收入、支出总计1118.58万元,与上年相比收、支总计各增加294.67万元,增长35.76%。其中:


(一)收入总计1118.58万元。包括:


1.财政拨款收入1118.58万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加296.67万元,增长36.1%。主要原因是人员工作经费调整。


2.上级补助收入0万元,与上年决算数相同。


3.事业收入0万元,与上年决算数相同。


4.经营收入0万元,与上年决算数相同。


5.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数相同。


6.其他收入0万元,与上年相比减少2万元,减少100%。主要原因是本年度无其他收入。


7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。


8.年初结转和结余0万元。


(二)支出总计1118.58万元。包括:


1.一般公共服务(类)支出826.53万元,主要用于本单位的行政运行。与上年相比增加130.64万元,增长18.77%。主要原因是提租补贴、公积金调整。
 

2.文化旅游体育与传媒(类)支出20.93万元,主要用于职能项目里增加了方志馆办公启用费。与上年相比增加20.93万元。主要原因是项目里增加了方志馆办公启用经费。

3.住房保障(类)支出271.12万元,主要用于本单位人员提租补贴、公积金调整。与上年相比增加143.11万元,增长111.8%。主要原因是提租补贴、公积金调整。


4.结余分配0万元,与上年决算数相同。


5.年末结转和结余0万元。


二、收入决算情况说明


中共南通市委党史工作办公室本年收入合计1118.58万元,其中:财政拨款收入1118.58万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图片1.png

图1:收入决算图


三、支出决算情况说明


中共南通市委党史工作办公室本年支出合计1118.58万元,其中:基本支出979.06万元,占87.53%;项目支出139.52万元,占12.47%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图片2.png

图2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


中共南通市委党史工作办公室2019年度财政拨款收、支总决算1118.58万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加294.67万元,增长35.76%。主要原因是人员工作经费、提租补贴调整。


五、财政拨款支出决算情况说明


财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共南通市委党史工作办公室2019年财政拨款支出1118.58万元,占本年支出合计的100%。年度财政拨款支出年初预算为762.08万元,支出决算为1118.58万元,完成年初预算的146.78%。其中:


  (一)一般公共服务支出(类)


  1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3.25万元,支出决算为3.23万元,完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置费减少。


  2.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为527.77万元,支出决算为707.94万元,完成年初预算的134.14%。决算数大于预算数的主要原因是工作经费调整。


  3.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为116.5万元,支出决算为115.36万元,完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是工作经费调整,厉行节约。


  (二)文化旅游体育与传媒支出(类)


  1.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.93万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了方志馆办公启用经费。


  (三)住房保障支出(类)


  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为44.04万元,支出决算为34.45万元,完成年初预算的78.22%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调整。


  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为70.52万元,支出决算为236.67万元,完成年初预算的335.61%。决算数大于预算数的主要原因是住房补助调整。


六、财政拨款基本支出决算情况说明


中共南通市委党史工作办公室2019年度财政拨款基本支出979.06万元,其中:


(一)人员经费870.44万元。主要包括:基本工资90.54万元、津贴补贴385.91万元、奖金128.48万元、机关事业单位基本养老保险费52.07万元、职工基本医疗保险缴费31.37万元、公务员医疗补助缴费6.41万元、其他社会保障缴费6.63万元、住房公积金59.29万元、离休费42.5万元、退休费61.58万元、抚恤金5.64万元、其他个人和家庭的补助支出0.02万元。


(二)公用经费108.62万元。主要包括:办公费7.02万元、印刷费1万元、邮电费2.96万元、物业管理费0.34万元、差旅费5.96万元、因公出国(境)费用3.75万元、维修(护)费0.63万元、租赁费0.82万元、会议费0.92万元、培训费5.53万元、劳务费7.21万元、工会经费7.22万元、福利费9.64万元、其他交通费用28.51万元、其他商品和服务支出26.74万元、办公设备购置0.37万元。


七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共南通市委党史工作办公室2019年一般公共预算财政拨款支出1118.58万元,与上年相比增加296.67万元,增长36.1%。主要原因是基本支出追加,包括新进人员经费增加、提租补贴等。


八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


中共南通市委党史工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出979.06万元,其中:


(一)人员经费870.44万元。主要包括:基本工资90.54万元、津贴补贴385.91万元、奖金128.48万元、机关事业单位基本养老保险费52.07万元、职工基本医疗保险缴费31.37万元、公务员医疗补助缴费6.41万元、其他社会保障缴费6.63万元、住房公积金59.29万元、离休费42.5万元、退休费61.58万元、抚恤金5.64万元、其他个人和家庭的补助支出0.02万元。


(二)公用经费108.62万元。主要包括:办公费7.02万元、印刷费1万元、邮电费2.96万元、物业管理费0.34万元、差旅费5.96万元、因公出国(境)费用3.75万元、维修(护)费0.63万元、租赁费0.82万元、会议费0.92万元、培训费5.53万元、劳务费7.21万元、工会经费7.22万元、福利费9.64万元、其他交通费用28.51万元、其他商品和服务支出26.74万元、办公设备购置0.37万元。


九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明


中共南通市委党史工作办公室2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出3.75万元,占“三公”经费的77.16%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.11万元,占“三公”经费的22.84%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费决算支出3.75万元,预算数为0万元,比上年决算增加3.75万元,主要原因为增加省地方志办组织的出国(境)学习考察;决算数大于预算数的主要原因本年增加了一次出国(境)学习考察。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计1人次开支内容主要为:出国(境)的住宿费等。


2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:


(1)公务用车购置决算支出0万元,预算数为0万元,与上年决算数相同;决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。


(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,预算数为0万元,与上年决算数相同;决算数与预算数相同。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。


3.公务接待费1.11万元,完成预算的32.65%,比上年决算增加0.25万元,主要原因为接待上级及兄弟市来通调研等;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少接待。其中:国内公务接待支出1.11万元,接待22批次,94人次,主要为接待上级及兄弟市来通调研等。国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。


中共南通市委党史工作办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.86万元,完成预算的22.14%,比上年决算减少0.9万元,主要原因为严格会议审批、会议次数、会议人数;决算数小于预算数的主要原因严格会议审批、会议次数、会议人数。2019年度全年召开会议13个,参加会议350人次主要为召开工作推进会等。


中共南通市委党史工作办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.76万元,完成预算的98.23%,比上年决算增加5.83万元,主要原因为培训规模缩小;决算数小于预算数的主要原因培训规模缩小。2019年度全年组织培训11个,组织培训58人次主要为培训史志编纂业务等。


十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明


中共南通市委党史工作办公室2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。


十一、机关运行经费支出决算情况说明


2019年本部门机关运行经费支出108.62万元,比2018年增加7.02万元,增长6.91%。主要原因是办公费、其他商品服务支出等有所增加。


十二、政府采购支出决算情况说明


2019年度政府采购支出总额8.26万元,其中:政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额8.26万元,占政府采购支出总额的100%。


十三、国有资产占用情况


截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。


十四、预算绩效评价工作开展情况


2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位(□开展、☑未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。



第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。


二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。


三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。


五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



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